顺德区社会创新中心2015年部门预算

目    录

第一部分  社会创新中心主要职能

第二部分  2015年部门预算安排情况说明

第三部分  2015年部门预算表
一、收支预算总表

二、资金支出预算表

三、基本支出明细表

            四、“三公”经费财政拨款预算表

第一部分  社会创新中心概况

       作为顺德区的法定机构，顺德区社会创新中心（以下简称“社会创新中心”）主要承担研究社会问题、培育社会组织、扶持社会企业、推动商界合作、促进社会参与、推动社会创新、培训社会人才等核心职责。根据《佛山市顺德区社会创新中心管理办法》，中心具体职能与任务如下：

      （一）根据区政府相关政策，充分整合和利用财政资金、公益慈善投入、社会和金融资本等，培育、扶持和提升社会组织及社会企业，推动和发展公益创业、公益创投及社会创新项目，创新社会管理和公共服务模式，提升社会自我管理、自我服务的能力。规范管理和科学运营区政府扶持社会组织与社会企业发展专项资金，带动社会资金投入。

      （二）引进和培养社会研究机构，结合顺德综合改革和针对社会问题，搜集和分析民意民情，进行深入持续的调查和研究，提出社会问题的解决方案，搭建社会问题收集、调查、分析资源中心及其解决方案的智慧库，推动社会问题和矛盾的化解，促进社会稳定和谐。开展社会管理和公共服务标准化研究，促进顺德社会建设的专业化、精细化。

      （三）推动企业、社会组织、公众参与社会实践和公共服务，落实社会荣誉制度，开展公民教育，推动企业履行社会责任；创建社会服务网络平台，建立市民互助中心，搭建政府、企业、社会组织、社会企业、志愿者等社会服务力量与市民联系、互动、参与的桥梁，促进社会互助，推动社会多方参与、协同共治格局的形成。

      （四）开展社会组织和社会企业人员、社会工作者、志愿者等社会工作人才培训和提升，为顺德社会建设和管理创新培养、储备专业人才。

       （五）协助镇（街道）、村（社区）开展社会管理和公共服务创新，推动乡村、社区实验活动。

       （六）就我区的社会建设和管理创新工作提出意见和政策性建议。

       （七）承接区政府交办的其他工作任务。

第二部分  2015年部门预算安排情况说明

一、2015年部门预算收支情况总体说明

社会创新中心2015年收支总预算819.28万元，其中：本年收入819.28万元；本年支出818.67万元。

二、2015年收入预算情况说明

社会创新中心2015年度收入预算819.28万元，其中：财政拨款778.58万元，占95.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%（其中，财政专户管理资金0万元）；事业单位经营收入39.7万元，占4.85%；上年结转和结余0万元，占0%；其他各类资金1万元，占0.12%。

三、2015年支出预算情况说明

社会创新中心2015年度支出预算818.67万元。按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出778.58万元，占95.1%；事业单位经营支出40.09万元，占4.9%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

（一）资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。社会创新中心2015年资金支出预算818.67万元，其中：基本支出安排347.58万元，项目支出安排471.09万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2015年部门预算中，资金支出预算用于以下方面：一般公共服务支出占95.1%；事业单位经营支出占4.9%；社会保障和就业支出占0%；医疗卫生支出占0%；住房保障支出占0%。

（二）2015年部门预算“三公”经费情况

2015年 “三公”经费财政拨款预算合计11.44万元。其中：因公出国（境）经费预算0万元，占0%；公务用车购置及运行费预算2.64万元（包括：公务用车购置费0万元、公务用车运行费2.64万元），占23.08%；公务接待费预算8.8万元，占76.92%。

（附“三公”经费饼图）

第三部分  2015年部门预算表

表一   顺德区社会创新中心2015年收支预算总表

表二      顺德区社会创新中心2015年资金支出预算表

单位：万元

表三  顺德区社会创新中心2015部门预算基本支出明细表

单位：万元

表四    顺德区社会创新中心2015年“三公”经费财政拨款预算表

单位：万元

备注：

（一）2015年，顺德区社会创新中心“三公”经费财政拨款支出预算11.44万元，比2014年预算下降36.59%。其中：因公出国（境）支出下降（增长）0%，公务接待费支出下降42.86%，公务用车购置及运行维护费支出下降（增长）0%。“三公”经费下降的主要原因是：减少公务接待费开支，并且严格执行有关接待用餐标准不铺张浪费。

（二）因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（因公出国（境）费实行全区统筹 ，不纳入单位年初预算安排，如发生因公出国（境）事项，需按一事一议的方式专题报区政府办理审批核定手续，获批后再安排相应的经费预算。）

（三）公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于对外开展合作和交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。

（四）公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。