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佛山市顺德区社会创新中心是顺德区委区政府设立的法定机构，是顺德社会治理创新枢纽和智库。
目 录
第一部分 顺德区社会创新中心概况
第二部分 2017年预算安排情况说明
第三部分 2017年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
第一部分 顺德区社会创新中心概况
一、顺德区社会创新中心主要职能
社会创新中心是推动顺德社会创新的法定机构，是社会创新的智库和支持平台，主要负责推进公益创新、培育社会企业、推广企业社会责任和推动社区营造工作，促进社会工作、公益慈善行业的系统、整体、创新性发展，增进社会福祉。
主要职能如下：
（一）社会创新研究及推广
（二）推动公益创新
（三）推动商界合作
（四）支持社区发展
（五）加强对外交流及人才培育
二、顺德区社会创新中心机构设置
本单位为一级预算单位，无下属单位。2016年的内部执行架构，将设置六大部门，以中心为层面，部门为主体，项目为执行单位，通过层层监督、层层落实的层级管理，形成"责任管理"，实行部门负责制，责任到项目人。另外独立设置监察审计部门，独立执行监察审计委员会赋予的职能。
综上所述：在“2016年度佛山市顺德区 社会创新中心决算”及“顺德区社会创新中心2017年部门预算”中的第二点机构设置下增加一句话：“本单位为一级预算单位，无下属单位。”。
第二部分 2017年部门预算安排情况说明
一、2017年部门预算收支情况总体说明
顺德区社会创新中心2017年收入预算1066.6万元，其中：本年收入1036.6万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余30万元；支出预算1066.6万元，其中：本年支出1036.6万元，年末结转和结余结转30万元。
二、2017年收入预算情况说明
顺德区社会创新中心2017年收入预算1066.6万元，比2016年939.88万元增加126.72万元，增长13.48%。其中：财政拨款873.95万元，占81.94%；事业单位经营收入162.65万元，占15.25%；上年结转和结余30万元，占2.81%。
三、2017年支出预算情况说明
顺德区社会创新中心2017年支出预算1066.6万元，比2016年936.75万元增加129.85万元，增长13.86%。按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出1046.28万元；住房保障支出20.32万元。
（一）资金支出预算情况
1.支出预算规模变化情况。顺德区社会创新中心2017年资金支出预算1066.6万元，其中：基本支出安排342.05万元（一般公共预算321.73万元、住房保障支出20.32万元、政府性基金预算0万元），项目支出安排724.55万元（一般公共预算724.55万元、政府性基金预算0万元）。
2.支出预算结构及具体安排情况。2017年部门预算中，资金支出预算用于以下方面：一般公共服务支出占98.09%；社会保障和就业支出占0%；医疗卫生与计划生育支出占0%；住房保障支出占1.91%。支出预算具体安排情况如下：
（1）一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1046.28万元。
其中：第三届公益创新大赛扶持经费、少年儿童假期成长计划经费等财政拨款项目支出预算531.9万元；财政拨款基本支出预算321.73万元；自有收入支出预算162.65万元；历年结余支出30万元。
（2）住房保障支出--住房改革支出--住房公积金20.32万元。
（二）2017年部门预算基本支出情况
2017年部门预算基本支出合计342.05万元。其中：工资福利支出270.5万元，占79.08%；商品和服务支出50.73万元，占14.83%；对个人和家庭的补助20.32万元，占5.94%；其他资金本性支出0.5万元，占0.15%。
（三）2017年部门预算“三公”经费情况
2017年 “三公”经费财政拨款预算合计7.94万元。其中：因公出国（境）经费预算0万元，占0%；公务用车购置及运行费预算0万元（包括：公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元），占0%；公务接待费预算7.94万元，占100%。
（四）2017年部门预算机关运行经费支出情况
机关运行经费指各部门基本支出安排的公用经费。2017年顺德区社会创新中心安排机关运行预算支出合计51.23万元。
（五）2017年部门预算政府采购支出情况
2017年顺德区社会创新中心共有15个政府采购项目，安排预算支出合计23万元。（其中主要采购项目包括：服务器及硬盘采购、复印纸采购、年报杂志印刷、园区维护修缮等）
第三部分 2017年部门预算表
2017年收支预算总表 | |||||||||||||||
单位：佛山市顺德区社会创新中心 | 金额单位：元 | ||||||||||||||
收入项目 | 预算数 | 支出项目 | 预算数 | ||||||||||||
一、一般公共预算 | 8,739,459.00 | 一、一般公共服务支出 | 10,462,759.00 | ||||||||||||
二、政府性基金预算 | 二、住房保障支出 | 203,200.00 | |||||||||||||
三、国有资本经营预算 | |||||||||||||||
四、上级补助收入 | |||||||||||||||
五、事业收入 | |||||||||||||||
六、附属单位上缴收入 | |||||||||||||||
七、用事业基金弥补收支差额 | |||||||||||||||
八、财政账户上年项目结转 | |||||||||||||||
九、单位账户项目结转及上年净结余 | 300,000.00 | ||||||||||||||
十、其他 | 1,626,500.00 | ||||||||||||||
结转结余 | |||||||||||||||
收入总计 | 10,665,959.00 | 支出总计 | 10,665,959.00 | ||||||||||||
2017年收入预算表 |
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单位：佛山市顺德区社会创新中心 | 单位金额：元 |
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项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上级补助收入 | 事业收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 财政账户上年项目结转 | 单位账户项目结转及上年净结余 | 其他 |
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合计 | 10,665,959.00 | 8,739,459.00 |
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| 300,000.00 | 1,626,500.00 |
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一般公共服务支出 | 10,462,759.00 | 8,536,259.00 |
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| 300,000.00 | 1,626,500.00 |
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政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10,462,759.00 | 8,536,259.00 |
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| 300,000.00 | 1,626,500.00 |
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其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10,462,759.00 | 8,536,259.00 |
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| 300,000.00 | 1,626,500.00 |
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住房保障支出 | 203,200.00 | 203,200.00 |
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住房改革支出 | 203,200.00 | 203,200.00 |
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住房公积金 | 203,200.00 | 203,200.00 |
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2017年支出预算表 | |||
单位：佛山市顺德区社会创新中心 | 金额单位：元 | ||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 10,665,959.00 | 3,420,459.00 | 7,245,500.00 |
一般公共服务支出 | 10,462,759.00 | 3,217,259.00 | 7,245,500.00 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10,462,759.00 | 3,217,259.00 | 7,245,500.00 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10,462,759.00 | 3,217,259.00 | 7,245,500.00 |
住房保障支出 | 203,200.00 | 203,200.00 | |
住房改革支出 | 203,200.00 | 203,200.00 | |
住房公积金 | 203,200.00 | 203,200.00 | |
2017年财政拨款收支预算总表 | |||
单位：佛山市顺德区社会创新中心 | 金额单位：元 | ||
收入项目 | 预算数 | 支出项目 | 预算数 |
一、一般公共预算 | 8,739,459.00 | 一、一般公共服务支出 | 8,536,259.00 |
二、政府性基金预算 | 二、住房保障支出 | 203,200.00 | |
三、国有资本经营预算 | |||
结转结余 | |||
收入总计 | 8,739,459.00 | 支出总计 | 8,739,459.00 |
2017年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位：佛山市顺德区社会创新中心 | 金额单位：元 | |||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 8,739,459.00 | 3,420,459.00 | 5,319,000.00 | |
一般公共服务支出 | 8,536,259.00 | 3,217,259.00 | 5,319,000.00 | |
政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8,536,259.00 | 3,217,259.00 | 5,319,000.00 | |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8,536,259.00 | 3,217,259.00 | 5,319,000.00 | |
住房保障支出 | 203,200.00 | 203,200.00 | ||
住房改革支出 | 203,200.00 | 203,200.00 | ||
住房公积金 | 203,200.00 | 203,200.00 | ||
2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位：佛山市顺德区社会创新中心 | 金额单位：元 | |||
项目 | 基本支出 | |||
合计 | 3,420,459.00 | |||
工资福利支出 | 2,705,000.00 | |||
基本工资 | 2,420,000.00 | |||
其他社会保障缴费 | 285,000.00 | |||
商品和服务支出 | 507,259.00 | |||
办公费 | 36,000.00 | |||
印刷费 | 5,000.00 | |||
咨询费 | 18,000.00 | |||
水费 | 8,000.00 | |||
电费 | 95,000.00 | |||
邮电费 | 36,540.00 | |||
差旅费 | 20,000.00 | |||
因公出国（境）费用 | 30,000.00 | |||
维修（护）费 | 3,000.00 | |||
会议费 | 15,884.00 | |||
培训费 | 38,000.00 | |||
公务接待费 | 79,420.00 | |||
工会经费 | 20,000.00 | |||
福利费 | 95,304.00 | |||
其他交通费用 | 2,000.00 | |||
其他商品和服务支出 | 5,111.00 | |||
对个人和家庭的补助 | 203,200.00 | |||
住房公积金 | 203,200.00 | |||
其他资本性支出 | 5,000.00 | |||
办公设备购置 | 5,000.00 | |||
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 |
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单位：佛山市顺德区社会创新中心 |
| 金额单位：元 |
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总计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||||||
79,420.00 | 79,420.00 | ||||||||
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备注： | |||||||||
1、因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（因公出国（境）费实行全区统筹 ，不纳入单位年初预算安排，如发生因公出国（境）事项，需按一事一议的方式专题报区政府办理审批核定手续，获批后再安排相应的经费预算。） | |||||||||
2、公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于对外开展合作和交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。 | |||||||||
3、公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 | |||||||||
4、2017年“三公”经费（公务接待费）财政拨款支出预算79420元，比2016年预算83600元减少4180元，减幅5%。原因是：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格按照“三公”经费使用标准开支各项目。 | |||||||||
2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表 | |||
单位：佛山市顺德区社会创新中心 | 金额单位：元 | ||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | |||
