目    录

第一部分  顺德区社会创新中心主要职能

第二部分  2014年预算安排情况说明

第三部分  2014年预算表

一、财务收入预算表

二、财务支出预算表

三、“三公”经费及会议、培训、差旅费财政拨款支出预算表 

第一部分  顺德区社会创新中心主要职能

一、社会创新战略研究及政策倡议

2014年，社创中心将强化战略规划的宏观引领作用，重点加强对社会创新理论、案例、项目、动态的研究，探索如何引进顺德，并结合顺德实际，实现资源落地，最终转化成社会成果。同时通过开展基层治理研究和社会企业政策研究，积极为政府相关部门“建言献策”。

二、促进社会投资及创新

2014年，社创中心将通过联动政府、企业、社会、学术、金融、媒体等领域的资源，整合社会资本，培育、扶持和推广社会创新项目，促进社会投资和社会创新。持续推进“顺商关爱计划”，举办“第二届公益创新大赛”、“2014年镇街社会创新项目评比”、“社会创新论坛”，继续小区社会创新观察实验。

三、加强组织培育及联动

2014年，社创中心作为顺德的创新枢纽，将通过平台化建设创新公益模式、提高社会参与，培育对接公益慈善和社会服务类社会组织，推动社会公益氛围，促进公益机构在社会创新领域新发展。具体而言，就是建设好社会服务网和运营社会服务交易所，继续举办“第三届公益嘉年华”，并筹办及运作“齐心社会组织促进中心”（民非）、“社会服务联合会”（社团）、“社会组织活动中心”（虚拟空间）。

四、国际交流及人才培训

2014年，社创中心将创新文化的培养及推动，社会建设人才的培训，加强国内外合作交流。除了持续举办公民普及类培训“凤城讲堂”外，将联合专业培训机构和知名专家学者针对实际需求，开展“汇贤50”社会工作人才计划，社会企业家及企业社会责任培训。

第二部分  2014年预算安排情况说明

一、2014年收入预算情况说明

顺德区社会创新中心2014年度收入预算676.72万元，其中：财政拨款583.62万元，占86.24%；自营业务收入93万元，占13.74%；其他收入0.1万元，占0.01%。

二、2014年支出预算情况说明

顺德区社会创新中心2014年度支出预算866.42万元，其中：财政拨款支出777.09万元（使用上年结余资金253.47万元），占89.69%；自营业务支出89.24万元，占10.3%；其他支出0.1万元，占0.01%。

（一）财政拨款支出预算情况

顺德区社会创新中心2014年财政拨款支出预算777.09万元，其中：日常运作经费支出安排61.6万元，占7.11%；人员经费支出安排311.14万元（使用上年结余资金82.12万元，结转下年支出60万元），占35.91%；项目经费支出404.35万元，占46.67%。

1、日常运作经费支出安排61.6万元。主要是用于办公费、公务接待费、福利费、公务用车运行费。

2、人员经费支出安排311.14万元，其中82.12万元是上年结转未支出的人员经费。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金的支出。

3、项目经费支出404.35万元，其中171.35万元是上年结转未完成的项目。项目经费支出分别是：专项工作经费200万元、中心园区维护经费20万元、保安费用13万元、社会企业发展支持类项目71.41万元、社会研究类项目34.81万元、公民公共生活类项目10.01万元、装修及设备购买类项目34.64万元、社会建设类项目11.6万元、运营支持类项目7.33万元、首届顺德公益创新大赛经费0.53万元、预算备用金1.02万元。

     项目的具体内容：顺商关爱计划、社区社会观察点、社会服务网交易所筹备及运营、“公益行内话”沙龙活动、年度公益人物评选、实施社会企业发展扶持政策、编辑出版《社会创新》杂志（四期）、宣传推广社会创新、持续推进社区营造落地试验、制定中心发展战略及三年规划、成立顾问团、研究及引进国内外先进案例落地顺德（2-3个）、凤城讲堂（20期）、企业社会责任培训计划、社会企业家培育计划、智聚顺德思想沙龙与绿宁文化活动策划等项目。

（二）自营业务支出预算情况

顺德区社会创新中心2014年自营业务支出预算89.23万元，其中：1、筹办并运作顺德区社会组织促进中心支出50.67万元；2、第二届公益创新大赛项目支出15.96万元；3、全区宣传经费统筹项目15.39万元；4、全区参与式预算项目2.56万元；5、修购基金4.65万元。

（三）其他支出预算情况

顺德区社会创新中心2014年其他支出预算0.1万元，其中：银行费用支出0.1万元。

（四）“三公”经费及会议、培训、差旅费财政拨款支出预算表

2014年 “三公”经费财政拨款预算合计22.04万元。其中：因公出国（境）经费预算0万元，占0%；公务用车购置及运行费预算2.64万元，占11.98%；公务接待费预算19.4万元，占88.02%；

2014年会议、培训、差旅费财政拨款预算合计63.56万元。其中：会议费预算15万元，占23.6%；培训费预算41.1万元，占64.66%；差旅费预算7.46万元，占11.74%。

第三部分  2014年预算表

 2014 年财务收入预算表

                                                                                                                      单位：万元

 2014 年财务支出预算表

                                                                                                                                                                   单位：万元

 2014 年“三公”经费及会议、培训、差旅费财政拨款支出预算表

单位：万元

2014年社会创新中心预算公开.pdf